主要负责人签字（公章）：                                                                                     2021年10月1日

工作事项

风险点

风险表现

防控措施

规章制度

负责人

责任人

全面从严治党

落实中央八项规定精神

上级精神传达不及时

1.精简会议，开短会、讲短话，改进文风会风；

2.丰富会议形式，发挥QQ、微信工作群的作用。

1.《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发<中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则>的通知》（中办发〔2017〕63号）；

2.《关于贯彻落实中央省委和上级重大决策部署的实施意见》（曲师大委字［2017］38号）

宋国栋

曲凤东

廉政建设“一岗双责”问题

存在重业务工作，轻廉政责任履行的风险

1.认真落实党风廉政建设责任制要求，加强廉政教育，签订廉政责任书和廉政承诺书，落实“一岗双责”；

2.强化责任意识，落实廉政建设追责制度，谁主管、谁负责，层层传导压力，逐级抓好落实；

3.将“一岗双责”落实情况纳入领导班子年终述职工作考核内容，加强顶层设计，从严要求工作。

1.《关于落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任的实施意见》（曲师大委字［2017］10号）；

2.《关于印发2017年党风廉政建设和反腐败工作实施意见的通知》（曲师大委字［2017］15号）

宋国栋

曲凤东

职责范围内具体业务工作事项

员工评奖评优及综合测评工作

存在获奖员工申报材料审核不仔细，参评资格把关不严的风险

1.成立学院评奖评优工作小组，高度重视评奖评优及综合测评工作，明确评选条件和范围；

2.坚持“公平、公正、公开”原则，做到本人申请、民主评选，严格评选程序，阳光评选操作；

3、坚持公示制度，发挥广大师生民主监督作用；

4、发挥好员工干部作用，认真审核员工参评资格，仔细检查核对上报材料。

1.《最全菠菜网大全员工综合测评细则》《最全菠菜网大全员工奖励条例（试行）》；

2.《最全菠菜网大全国家奖学金管理实施办法》；

3.《最全菠菜网大全国家励志奖学金管理实施办法》；

4.《最全菠菜网大全国家助学金管理实施办法》；

5.《最全菠菜网大全省政府奖学金管理实施办法》；

6.《最全菠菜网大全省政府励志奖学金管理实施办法》；

7.《最全菠菜网大全国家奖学金管理实施办法》

8.《菠菜网最稳定正规平台员工综合测评细则》

曲凤东

徐腾飞

职责范围内具体业务工作事项

家庭经济困难员工认定工作

经济困难员工认定的客观性、认定后跟踪监督问题

1.成立学院家庭经济困难员工认定小组，结合员工申请材料和实际情况，进行客观评定；

2.设立监督投诉机制，一经发现申报作假情况，予以严肃处理；

3.发挥寒暑假员工家访工作的作用，了解员工真实家庭情况。

《最全菠菜网大全关于认真做好公司家庭经济困难员工认定工作的指导意见》

曲凤东

徐腾飞

党员发展与教育

党员发展质量存在风险；入党后思想观念放松要求

1.严格按照学校组织部党员发展要求，成熟一个发展一个，严把质量关；

2.广泛接受群众监督，确保党员发展的公平、公正和公开；

3.加强党员教育，充分发挥“三会一课”作用。

1、《最全菠菜网大全发展党员细则》（曲师大委字［2015］21号）；

2、关于《最全菠菜网大全发展党员细则》的补充规定；

3、《菠菜网最稳定正规平台员工党员管理条例》

曲凤东

徐腾飞

员工干部选拔任用工作

选拔的员工干部能力欠缺风险，员工干部退出问题

1.细化员工干部选拔任用工作的具体操作步骤；

2.建立员工干部选拔任用工作监督制度，加强员工干部选拔任用监督力度；提高员工干部选拔工作透明度；

3.建立员工干部能进能出机制，增强员工干部工作的积极性。

《菠菜网最稳定正规平台班级员工干部纪律考核细则》

曲凤东

徐腾飞

职责范围内具体业务工作事项

研究生招生及推免工作

研究生招生及推免政策宣传不到位，工作细则制定不够完善

1.严格执行上级普通高校招生政策和学校有关规定，规范工作程序，严肃招生录取制度；

2.做到招生政策公开、有关考生资格公开、招生计划公开、录取信息公开、录取结果公开。

1.《关于印发2019年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生和接收推荐免试硕士研究生工作办法的通知》（曲师大校字［2018］64号）；

2.《关于成立研究生工作委员会的通知》（曲师大党办字［2018］18号）

郑召文

齐成成

人才招聘

对应聘人员资格审查不严格；对人才引进和招聘讨论不充分

1.严格教师聘用资格审查、同行专家评议、表决推荐和公示程序；

2.遵循公开招聘、平等竞争、择优聘任、严格考核、合约管理的原则，注重学术诚信和道德，严把入口关；

3.广泛接受社会和师生监督，长期开通投诉举报通道。

《最全菠菜网大全关于印发<公开招聘工作人员实施办法>的通知 》（校字〔2008〕145号）

张高飞

孔祥立

津贴分配

在对津贴分配的管理上存在不规范、不透明的风险

1.做好信息公开，做好津贴分配政策宣传解读工作；

2.思想高度重视，工作要严谨、认真、及时，完善分配方案；

3.坚持公示制度，做好本人签字确认工作，主动接受群众监督。

《纪委办公室关于开展违规配备使用公车滥发津补贴违规公款吃喝违规收送礼品礼金专项治理工作的通知》（曲师大纪办字〔2018〕1 号）

张高飞

孔祥立

职责范围内具体业务工作事项

科研经费使用及报销

科研经费的管理不规范，使用中出现奢侈浪费、弄虚作假风险

1.严格执行审核签字制度，先制定方案和预算，再由分管领导审批，经经理、书记、经办人签字后，最后到财务处报销；

2.建立学院财务工作定期汇报制度，定期向公司党政联席会予以通报。

1.《最全菠菜网大全科研经费管理办法》（校字〔2006〕72号）

2.《关于印发<横向科研经费管理办法>的通知》(曲师大校字［2012］29号)　

3.《关于印发<纵向科研经费管理办法>的通知》(曲师大校字［2012］30号)

4.《关于开展科研经费管理使用情况专项审计的通知》（曲师大校字［2013］108号）

张高飞

孔祥立

公务用车及公务接待

滥用公车、公务接待超标违规风险

1.认真传达学习，加强宣传教育；

2.领导率先垂范，严格遵照执行；

3.加大监督检查力度，严肃查处违纪行为；

4.建章立制，持之以恒落实好中央八项规定精神。

1.《纪委办公室关于开展违规配备使用公车滥发津补贴违规公款吃喝违规收送礼品礼金专项治理工作的通知》（曲师大纪办字〔2018〕1 号）

2.《关于落实中央改进工作作风、密切联系群众<八项规定>的实施意见》（曲师大委字［2013］14号）

张高飞

孔祥立